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明光市图书馆2021年部门预算
发布时间:2021-03-18 11:19:16    作者:    来源:    阅读:514次    字号:[    ]     视力保护色:        

第一部分 部门概况

1.主要职责

2.部门预算单位构成

3.2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1.明光市图书馆2021年财政拨款收支总表

2. 明光市图书馆2021年一般公共预算支出表

3. 明光市图书馆2021年一般公共预算基本支出表

4. 明光市图书馆2021年政府性基金预算支出表

5. 明光市图书馆2021年国有资本经营预算支出表

6. 明光市图书馆2021年收支预算总表

7. 明光市图书馆2021年收入预算总表

8. 明光市图书馆2021年支出预算总表

9. 明光市图书馆2021年政府采购支出表

10. 明光市图书馆2021年政府购买服务支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算财政拨款情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

4.关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算情况说明

8.关于2021年支出预算情况说明

9.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)图书馆的服务对象为所有的普通居民。提供非专业的图书(包括通俗读物、期刊杂志和参考书籍)、公共信息、互联网的连接及图书馆教育。

(二)图书馆是所在省、市、自治区的藏书、目录、馆际互借和业务研究、交流的中心,它们还对中小型图书馆提供业务辅导。县图书馆多为本县工人、农民、乡镇居民和少年儿童服务。

(三)图书馆的主要职能是为城市人民群众服务,其主要服务对象是城市中的各阶层居民。有些大城市的区图书馆藏书数十万册,在开展馆内流通阅览的同时,还到街道、里弄开办借书站和流通点,把书送到基层,并协助和指导街道图书馆(室)建立城市基层图书馆网。

二、部门预算单位构成

明光市图书馆是明光市文化和旅游局下独立核算的二级机构,为公益一类事业单位。

0.png三、2021年度主要工作任务 

2021年明光市图书馆主要开展以下活动:

(一)党建工作大提升行动。一是建立党员干部政治理论学习机制,规范开展党内政治生活;二是开展“党员领导干部领学带学督学”活动,加强党员意识形态教育;三是开展党员党史教育活动;四是开展一次党员达标评优活动;五是按月开展党员“政治生日”活动。

(二)公共文化服务提升行动。一是人才队伍方面。通过招募基层公益文化岗位、管理员技能培训、培养一批工作岗位稳定、基础能力扎实、服务水平优异的基层文化队伍,确保文化阵地的有效使用。二是设施设备方面。以文化信息共享工程村级服务点(农村党员远程教育终端站点)网络设施为基础, 开展视频节目播放、科技培训等活动,逐步实现文化设备全覆盖。三是文化活动方面。以“灵迹大讲堂”为抓手,举办培训讲座活动;举办技能比赛、演讲比赛、诵读比赛等文化活动。

 

第二部分 2021年部门预算表

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第三部分 2021年部门预算情况说明

 

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

明光市图书馆2021年财政拨款收支预算82.91资金来源分为:一般公共预算拨款82.91性基金预算拨款0万元、国有资本经营预算拨款0万元;按资金年度分为:当年财政拨款收入82.91结转0万元。支出按功能分类分为:文化旅游体育与传媒支出67.85元,占81.84%;社会保障和就业支出7万元,占8.44%;卫生健康支出3.37万元,占4.06%;住房保障支出4.69万元,占5.66%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

(一)一般公共预算拨款规模变化情况。

明光市图书馆2021年一般公共预算拨款82.91万元,比2020年预算拨款增加4.77万元,增长6.10%,主要原因:新进人员1名,人员经费增加。

(二一般公共预算拨款结构情况。

文化旅游体育与传媒支出67.85万元;社会保障和就业支出7.0万元;卫生健康支出3.37万元;住房保障支出4.69。

 

(三)一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 文化旅游体育与传媒支出(类)财政事务(款)行政运行(项)2021年预算67.85万元,比2020年预算增加5万元,增长7.95%,增长原因主要新进人员一名。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项)2021年预算7.32万元,比2020年预算增加0.32万元。

3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(项)2021年预算3.73万元,比2020年预算增加0.45万元,增长13.7%,增长原因主要是新进事业编制人员。

4.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算4.69万元,比2020年预算无变化。

三、关于2021年一般公共预算基本支出情况说明

明光市图书馆 2021年一般公共预算基本支出82.91万元,其中:工资福利支出44.51万元,主要包括:主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。商品和服务支出3.62万元,主要包括:办公费、差旅费、培训费、工会经费。对个人和家庭的补助1.78万元,主要包括:退休费、医疗费补助。

四、关于2021年政府性基金预算拨款情况说明

明光市图书馆2021年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

明光市图书馆2021年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则,明光市图书馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。明光市图书馆2021年收支总预算82.91万元,收入包括一般公共预算拨款收入,支出包括:文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

明光市图书馆2021年收入预算82.91万元,其中:一般公共预算拨款收入82.91万元,占100%,比2020年预算增加4.77万元,增长6.10%,增长原因主要是新进人员1名,人员经费增加;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,比2020年预算增加0万元,增长0%,无增长原因主要是我单位无政府性基金预算拨款收入。

八、关于2021年支出预算情况说明

明光市图书馆2021年支出预算82.91万元,比2020年预算拨款增加4.77万元,增长6.10%,主要原因是新进人员1名,人员经费增加。其中,基本支出49.91万元,占60.20%,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出33万元,占39.80%,主要用于财政发展改革等支出。

九、其他重要事项情况说明

(一)项目及绩效目标情况。

1.“馆舍维护经费”项目。

(1)项目概述。为保障图书馆正常免费开放,满足正常对外接待标准,保证图书馆全年正常免费开放。

(2)立项依据。明光市图书馆智能化图书设备维护维修、中央空调维修维护、机房设备和强弱电系统维护。

(3)起止时间。2021年12021年12月。

4)项目内容。馆舍维护经费。

5)年度预算安排。年度预算资金5万元。

6)绩效目标和指标。详见下表。


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2.“文化信息共享工程运行经费”项目。

1)项目概述。保证图书馆共享工程各项工作正常开展。

2)立项依据。根据2020年经费使用情况,需3万元文化信息共享工程运行经费。

3)起止时间。2021年12021年12月。

4)项目内容。文化信息共享工程运行经费。

5)年度预算安排。年度预算资金3万元。

6)绩效目标和指标。详见下表。

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3.“总分馆制运行经费”项目。

1)项目概述。保证图书总分馆系统正常运行,满足城乡居民基本阅读需求、活动开展、图书流转。

2)立项依据。根据《安徽省文化厅关于开展县级公共图书馆总分馆制建设的通知》(皖文公共函[2015]221号)、《明光市人民政府办公室关于开展图书馆总分馆制建设的通知》(明政办秘[2015]79号文件)、2016年县域经济考核公共文化工作综合考评指标要求,测算此项工作的资金需求。

3)起止时间。2021年12021年12月。

4)项目内容。总分馆制运行经费。

5)年度预算安排。年度预算资金10万元。

6)绩效目标和指标。详见下表。

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4.“购书经费”项目。

1)项目概述。保证图书馆年新增藏书量能够满足广大市民基本阅读需求,图书馆免费开放这一民生工程顺利实施。

2)立项依据。根据《滁州市文广新局关于开展2015年度县域经济和社会发展(公共文化设施建设)目标考核工作的通知》(滁文广新字[2015]93号)精神。要求公共图书馆每年新增藏量购置费达到15万元以上,并列入财政预算。

3)起止时间。2021年1月—2021年12月。

4)项目内容。购书经费。

5)年度预算安排。年度预算资金15万元。

6)绩效目标和指标。详见下表。

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(二)政府采购情况。

明光市图书馆2021年各单位政府采购预算总额0万元。其中:政府采购货物预算0万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况。

明光市图书馆共有车辆0辆,单位价值50万元以上的通用设备0台(套),单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆,购置费0万元,安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台(套),购置费0万元;安排购置单位价值100万元以上专用设备0台(套),购置费0万元。

(四)绩效目标设置情况。

明光市图书馆2021年项目支出按规定设置支出绩效目标,其中,部门预算批复了博物馆布展工程项目、农家书屋管护经费、乡镇文化站管护费等4个项目支出绩效目标,涉及一般公共预算财政拨款38万元;其他项目实行部门自评或第三方评价。

 

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款收入指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定,纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
 六、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待支出。

七、机关运行经费机关运行经费是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

联系方式:明光市图书馆联系电话:0550-8109113  政务公开电子邮箱:mgswgxj@163.com。